辽宁省盘锦市总工会（本级）2023年度部门决算

辽宁省盘锦市总工会（本级）2023年度部门决算

目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市总工会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市总工会（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市总工会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市总工会（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦市总工会（本级）概况

一、主要职责

市总工会在中共盘锦市委和省总工会的领导下，是全市各级工会的领导机关。主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和省工会代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议；依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实，以维护职工合法权益为基本职责，同时履行好建设、参与、教育等社会职能；研究制定我市工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会依法推进工会组织建设，开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施，开展困难职工救助和帮扶工作，开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动，推进企业文化职工文化建设；协助政府做好全国劳动模范及省劳动模范的推荐、管理和省、市劳动模范的评选、表彰、管理工作；承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会的国际联络和对外交流工作；承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市总工会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市总工会（一户单位）

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计216.44万元，包括：

1.财政拨款收入216.44万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入216.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少107.49万元，降低33.18%,主要原因：压缩经费支出。

（二）支出总计216.44万元，包括：

1.基本支出179.39万元，占支出总计的82.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出141.44万元；商品和服务支出0.91万元；对个人和家庭的补助37.04万元。

2.项目支出37.04万元，占支出总计的17.12%。主要包括劳模疗休养及困难老工人采暖补助、安可工程尾款等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少107.49万元，降低33.18%,主要原因：压缩经费支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：合理安排预算支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出216.44万元，其中：基本支出179.39万元，项目支出37.04万元。与上年相比，财政拨款支出减少107.49万元，降低33.18%，主要原因：压缩经费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的141.57%，其中：基本支出完成年初预算的156.39%，项目支出完成年初预算的97.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出148.63万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）31.48万元,主要是劳模疗休养及困难老工人采暖补助等支出，完成年初预算的82.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）117.15万元,主要是奖金及绩效工资等支出，完成年初预算的114.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增加经费。

2.社会保障和就业支出51.46万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.15万元,主要是退休人员经费支出等支出，完成年初预算的96.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.51万元,主要是在职人员养老缴费支出等支出，完成年初预算的82.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职员工人数变动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.69万元,主要是员工失望抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.11万元,主要是员工伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3.卫生健康支出0.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.65万元,主要是行政单位医疗费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

4.住房保障支出10.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.13万元,主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的82.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

5.其他支出5.56万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.56万元,主要是涉密项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉密项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无预算等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。与上年持平，主要是无预算等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.39万元，其中：人员经费178.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.63万元，降低64.17%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市总工会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金117.78万元，其中财政拨款资金117.78万元，自评得分99.82分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市总工会对本部门（单位）4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金31.48万元，其中财政拨款资金31.48万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.83分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市总工会未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市总工会的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。  

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

26.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27.对个人和家庭补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.资本性支出：指各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表