辽宁省盘锦市总工会 2024年度部门决算

发布日期：2025-08-18
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第一部分辽宁省盘锦市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市总工会决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省盘锦市总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省盘锦市总工会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省盘锦市总工会概况

一、主要职责

市总工会在中共盘锦市委和省总工会的领导下，是全市各级工会的领导机关。主要职责是：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和省工会代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议；依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实，以维护职工合法权益为基本职责，同时履行好建设、参与、教育等社会职能；研究制定我市工会的组织制度和民主制度，指导全市各级工会依法推进工会组织建设，开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施，开展困难职工救助和帮扶工作，开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动，推进企业文化职工文化建设；协助政府做好全国劳动模范及省劳动模范的推荐、管理和省、市劳动模范的评选、表彰、管理工作；承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全市工会的国际联络和对外交流工作；承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置情况

盘锦市总工会内设机构如下：机关党总支办公室、组织和基层工作部、宣传教育和网络工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、女职工部和社会联络部、财务部、经费审查委员会办公室、工交农建服工会、教科文卫体工会。

下属二级单位情况如下：根据盘委办[2018]86号中共盘锦市委办公室关于印发《盘锦市总工会服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，盘锦市总工会服务中心由市总工会所属盘锦市总工会干部学校、盘锦市职工文体活动中心、盘锦市劳动模范工作办公室、盘锦市总工会困难职工帮扶中心整合组建。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市总工会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市总工会（本级）
盘锦市总工会服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计220.19万元，包括：

1.财政拨款收入220.19万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入220.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少38.00万元，降低14.72%,主要原因：压缩项目经费。

（二）支出总计220.19万元，包括：

1.基本支出209.47万元，占支出总计的95.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出168.75万元；商品和服务支出0.70万元；对个人和家庭的补助40.01万元。

2.项目支出10.72万元，占支出总计的4.87%。主要包括劳模荣誉津贴、冬季取暖项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少38.00万元，降低14.72%,主要原因：压缩项目经费。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：合理安排预算支出，本部门2023、2024年收支相等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出220.19万元，其中：基本支出209.47万元，项目支出10.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少38.00万元，降低14.72%，主要原因：压缩经费支出，项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的118.92%，其中：基本支出完成年初预算的142.17%，项目支出完成年初预算的28.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出220.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出149.52万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）10.72万元,主要是劳模荣誉津贴、冬季取暖项目等支出，完成年初预算的28.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费，部分项目未开展。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）138.80万元,主要是人员经费与日常经费等支出，完成年初预算的75.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，控制支出。

2.社会保障和就业支出57.82万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.09万元,主要是行政退休人员经费支出等支出，完成年初预算的87.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.24万元,主要是事业退休人员经费支出等支出，完成年初预算的93.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，存在较小差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.11万元,主要是职人员养老缴费支出等支出，完成年初预算的101.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资基数调增。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.22万元,主要是职工死亡抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.16万元,主要是职工伤残抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制。

3.住房保障支出12.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.83万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的101.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资基数调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本年无财政拨款“三公”经费预算安排和实际支出执行。较上年相比无任何增减变动，均为零万元，主要是本部门2023、2024年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2023、2024年本部门均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%，完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款公务接待费预算安排和实际支出执行。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2023、2024年本部门均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%，完成预算的0.00%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是本部门无财政拨款公务用车购置及运行费预算安排和实际支出执行。与上年持平，均为零万元，无任何增减变动，主要是2023、2024年本部门均无财政拨款公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.46万元，其中：人员经费208.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.29万元，降低31.87%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。机关运行经费全部为其他商品和服务支出，0.62万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况。共有车辆1辆，价值19.52万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.2024年度根据预算绩效管理要求，盘锦市总工会组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金118.02万元，其中财政拨款资金118.02万元，自评得分93.78分。
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
    根据预算绩效管理要求，盘锦市总工会服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金29.32万元，其中财政拨款资金29.32万元，自评得分99.98分。
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
    2.项目绩效自评情况
    2024年度，盘锦市总工会对本部门（单位）4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金37.82万元，其中财政拨款资金37.82万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）44.48分。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
    2024年度，盘锦市总工会服务中心对本单位0个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金0.00万元，其中财政拨款资金0.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0.00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0.00分。
    3.部门重点评价情况
    2024年度，盘锦市总工会未开展部门重点评价工作。
    2024年度，盘锦市总工会服务中心未开展部门重点评价工作。
    4.财政重点评价情况
    2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市总工会的项目开展财政重点评价工作。
    2024年度，盘锦市财政局未对盘锦市总工会服务中心的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
    17.一般公共服务支（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    24.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    25.对个人和家庭补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。
    26.资本性支出：指各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.19	一、一般公共服务支出	32	149.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.83
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	220.19	本年支出合计	58	220.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	220.19	总计	62	220.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		220.19	220.19
201	一般公共服务支出	149.52	149.52
20129	群众团体事务	149.52	149.52
2012906	工会事务	10.72	10.72
2012999	其他群众团体事务支出	138.80	138.80
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11
20808	抚恤	29.38	29.38
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22
2080802	伤残抚恤	1.16	1.16
221	住房保障支出	12.83	12.83
22102	住房改革支出	12.83	12.83
2210201	住房公积金	12.83	12.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.19	209.47	10.72
201	一般公共服务支出	149.52	138.80	10.72
20129	群众团体事务	149.52	138.80	10.72
2012906	工会事务	10.72		10.72
2012999	其他群众团体事务支出	138.80	138.80
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11
20808	抚恤	29.38	29.38
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22
2080802	伤残抚恤	1.16	1.16
221	住房保障支出	12.83	12.83
22102	住房改革支出	12.83	12.83
2210201	住房公积金	12.83	12.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.19	一、一般公共服务支出	33	149.52	149.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.83	57.83
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	12.83	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	220.19	本年支出合计	59	220.19	220.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	220.19	总计	64	220.19	220.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		220.19	209.47	10.72
201	一般公共服务支出	149.52	138.80	10.72
20129	群众团体事务	149.52	138.80	10.72
2012906	工会事务	10.72	0.00	10.72
2012999	其他群众团体事务支出	138.80	138.80	0.00
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	0.00
2080802	伤残抚恤	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.75	302	商品和服务支出	0.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	78.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	25.88	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	34.57	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	40.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	10.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	29.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.70	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		208.76	公用经费合计					0.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省盘锦市总工会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				140011盘锦市总工会-211100000
部门年初预算收入金额				118.02
部门年初预算支出金额				118.02
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）									129.7664		112.83		86.95%		13.3	11.56
	基本支出人员经费（刚性）									54.7865		53.98		98.53%		13.3	13.1
	基本支出公用经费（其他）									0.91		0.62		68.13%		13.4	9.12
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	按规定及时支付相关人员基础绩效和行政离退休费。										确保相关人员工资发放和运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			提升管理服务能力		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											93.78
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								规范财政资金管理，确保发放人员数量和服务质量，使资金使用效益做到全面覆盖，提升管理服务能力
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排								科学配置预算,切实优化各项费用的管理
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			科学配置预算,切实优化各项费用的管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

厂务公开工作经费

主管部门

盘锦市总工会-

实施单位

盘锦市总工会-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

厂务公开工作全面推进。

未完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目评审数量

个

0.0%

12.5

√

其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。

项目申报数量

个

0.0%

12.5

√

其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。

质量指标

项目质量完成达标率

100

0.0%

12.5

√

其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。

宣传质量

100

0.0%

12.5

√

其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。

效益指标

经济效益指标

经费使用效益

保障运转

未达成预期指标且效果较差60%-0%

0.0%

√

其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。

绩效指标

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

100

0.0%

√

其他:未使用财政专项资金，经费由总工会经费支出，未走财政专项经费，故无财政资金产生费用。

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，确保厂务公开服务质量，发挥资金使用效益，使资金使用效益做到全面覆盖

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

√

科学配置预算,切实优化各项费用的管理

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

科学配置预算,切实优化各项费用的管理

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

劳动模范荣誉津贴

主管部门

盘锦市总工会-

实施单位

盘锦市总工会-

项目预算金额（万元）

2.62

全年执行数

1.62

执行率

61.83%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

市级劳模、省级劳模给予补助。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

项目评审数量

个

100%

8.3

足额保障率

100

100%

8.3

质量指标

项目质量完成达标率

100

100%

8.5

正常运转率

100

100%

8.3

时效指标

保障及时率

100

100%

8.3

成本指标

按标准保障率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.18

减分项

17.18320611

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，确保劳模津贴发放的保障水平和服务质量，使资金使用效益做到全面覆盖

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

√

科学配置预算,切实优化各项费用的管理

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

科学配置预算,切实优化各项费用的管理

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